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溫州市社會科學界聯合會2019年度部門決算
編輯:溫州社科網發布時間:2020-09-15 16:38:00

  一、溫州市社會科學界聯合會概況

  (一)部門職責

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛  1.組織和協調科學研究、學術交流活動;

  2.推進社會科學普及工作;

  3.依法履行市級社會科學學術團體業務主管單位的職責;

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛  4.開展決策咨詢工作,為黨委政府科學決策、民主決策服務。

  (二)機構設置

  從預算單位構成看,溫州市社會科學界聯合會部門決算包括:會本級決算。

  納入溫州市社會科學界聯合會2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

  無。

  二、溫州市社會科學界聯合會2019年度部門決算公開表

  詳見附表。

  三、溫州市社會科學界聯合會2019年度部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛  2019年度收、支總計614.57萬元,與2018年度相比,收、支總計各減少109.32萬元,下降15.10%。主要原因是:項目經費壓減。

  (二)收入決算情況說明

  本年收入合計613.77萬元;包括財政撥款收入613.77萬元(其中,一般公共預算613.77萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100.00%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。其他收入0萬元,占收入合計0%。

  (三)支出決算情況說明

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛  本年支出合計613.77萬元,其中基本支出272.60萬元,占44.41%;項目支出341.17萬元,占55.59%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛  2019年度財政撥款收、支總計613.77萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少109.32萬元,下降15.12%。主要原因是:項目經費壓減。

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  2019年度一般公共預算財政撥款支出613.77萬元,占本年支出合計的100.00%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少85.52萬元,下降12.23%。主要原因是:項目經費壓減。

  2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2019年度一般公共預算財政撥款支出613.77萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出566.20萬元,占92.25%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出21.58萬元,占3.52%;衛生健康(類)支出9.89萬元,占1.61%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出16.09萬元,占2.62%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

  3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛  2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為586.74萬元,支出決算為613.77萬元,完成年初預算的104.61%,主要原因是人員經費追加。其中:

  科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究機構(項)。年初預算為190.84萬元,支出決算為217.34萬元,完成年初預算的113.89%,決算數大于預算數的主要原因是會機關人員基本支出增長。

  科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項)。年初預算為0萬元,支出決算為6.25萬元,決算大于年初預算6.25萬元,因年初預算為0萬元,無法計算預算完成率,決算數大于預算數的主要原因是省撥經費未列入年初部門預算。

  科學技術支出(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項)。年初預算為346.10萬元,支出決算為346.10萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為17.00萬元,支出決算為14.85萬元,完成年初預算的87.35%,決算數小于預算數的主要原因繳費費率降低。

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為7.00萬元,支出決算為7.00萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛  衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為11.00萬元,支出決算為9.89萬元,完成年初預算的89.91%,決算數小于預算數的主要原因是預算上報數高于實際繳費數。

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛  住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為13.50萬元,支出決算為14.81萬元,完成年初預算的109.70%,決算數大于預算數的主要原因繳費基數增長。

  住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為1.30萬元,支出決算為1.30萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2019年度一般公共預算財政撥款基本支出272.60萬元,其中:

  人員經費240.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職業基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對其他家庭和個人的補助;

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛  公用經費32.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

  (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

  1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

  2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少23.80萬元,下降100%。主要原因是2019年未申報該項預算。

  2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛  2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

  3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛  2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數與預算數持平。

  (八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

  2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為2.63萬元,支出決算為0.20萬元,完成預算的7.60%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。

  2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

  2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加0萬元,與上年持平,主要原因是2018與2019年度均未安排因公出國出境;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加0萬元,與上年持平,主要原因是2018與2019年度均無此經費支出;公務接待費支出決算為0.20萬元,占100%,與2018年度相比,減少0.45萬元,下降69.23%,主要原因是接待人員減少。具體情況如下:

  (1)因公出國(境)百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數與預算數持平,主要原因是無預算,無支出。

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛  其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

  (2)公務用車購置及運行維護費百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數與預算數持平,主要原因是無預算、無支出。

  公務用車購置百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

  公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

  (3)公務接待費百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛預算數為2.63萬元,支出決算為0.20萬元,完成預算的7.60%。主要用于接待的公務用餐等支出。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待2批次,累計18人次。

  外賓接待百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛支出0萬元,主要用于接待的公務用餐等支出;接待0人次,0批次。

  其他國內公務接待百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛支出0.20萬元,主要用于接待的公務用餐等支出。接待18人次,2批次。

  (九)部門預算績效情況說明

  1.預算績效管理工作開展情況。

  根據預算績效管理要求,市社科聯組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目10個,共涉及資金341.17萬元,占一般公共預算項目支出總額的55.59%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

  組織對“社科人才培訓”“信息網絡購建”等10個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出341.17萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,未委托等第三方機構(或局內評審機構)開展績效評價。從評價情況來看,本會根據主要工作職能,并結合單位項目預算情況,基本完成了單位工作任務。通過開展學術研究、組織開展社會科學知識的普及工作,對推動溫州社會科學事業發展、普及社會科學知識起到了一定的作用。

  組織對0個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,對0個等部門(單位)整體支出分別委托第三方機構(或局內評審機構)開展績效評價。

  2.部門決算中項目績效自評結果

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛  溫州市社會科學界聯合會在2019年度部門決算中反映科普活動及社會科學研究的項目績效自評結果。

  科普活動項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分91分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為42.00萬元,執行數為42.00萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是對社科基地建設、宣傳、研究;二是舉辦科普年會及科普周系列活動;三是加強學會建設;四是舉辦人文社科大講堂。發現的問題及原因:人文社科大講堂宣傳載體單一、宣傳頻率有限,科普宣傳效果未能全部達到預期目標。下一步改進措施:創新科普宣傳載體、加大科普宣傳力度,讓更多的市民了解社科知識,促進提升社會公眾的社科素質與人文素養。

2019年度溫州市財政支出項目績效評分表

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛                                                        金額單位:萬元

項目單位

名稱

溫州市社會科學界聯合會

項目名稱

科普活動經費

項目

責任部門

辦公室

項目負責人

劉偉

聯系電話

88968558

項目

基本

情況

上年

結轉

年初預算安排數

預算調整數

財政支付數

預算結余數

0

42

0

42

0

評價內容

分值

自評說明

自評得分

項目預算及預期績效目標編制水平

10

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛本項目預算(即投入目標)編制科學、規范、合理,預期績效目標申報完整,產出、效果類關鍵性指標清晰、明確、量化,投入與項目產出、效果目標匹配。

8

預算執行率

10

該項目實際支出42萬元,預算執行率為100%。

10

項目組織管理水平

15

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛本項目嚴格按市社科聯相關財務等制度執行。

13

資金支出

合理合規

15

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛本年項目支出明細內容包括社科基地建設、宣傳、研究等經費;科普年會及科普周活動專項經費;學會建設經費;社科論文評比經費以及人文社科大講堂經費。符合國家相關法律法規、財務管理制度等規定,且均在預算范圍內,無與本項目預算不相符或無關的資金支出。

14

項目產出

30

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛項目績效產出目標為“1.對溫州市市級社科普及基地進行復評,評出12家優秀基地。2.通過每年的社科普及周活動,今年創新科普年會活動,打造社科文化品牌。3.與學會聯合開展研討活動2-5場。4.評選出50-60篇社科優秀論文,并制作成論文集。5.在溫州新聞媒體播出人文社科大講堂

”,實際已完成。

28

項目效益(效果)

20

項目績效效果目標為“通過社科普及示范基地的建設,增加群眾學習社科知識的場所,也豐富了群眾的社科活動,提升我市社科硬件系統的建設,真正讓廣大群眾在家門口學習社科理論知識,感受文化的力量,提升公眾的社科素質。通過社科普及周活動的多層次開展,深入到我市每個鄉鎮、街道,拓展社科普及范圍,通過講座、論壇、贈書、展覽等多方面的活動形式,使社科普及深入到我市群眾中去,提升我市群眾的人文素養。通過與學會共同舉辦研討活動,鼓勵創新與發展,規范學會管理,加強學會建設,提升學會綜合能力,實現學會可持續發展。讓市民用最方便的方式,了解社科知識、提升人文素養”,實際已完成。

18

合計

100

-

91

自評結果

-

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛□優秀  90分≤得分≤100分; □良好  80分≤得分<90分;

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛  □一般  60分≤得分<80分;  □較差  得分<60分

單位負責人:潘忠強   項目負責人:劉偉      填表日期:2020年3月5日   

  社會科學研究項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分90分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為217.95萬元,執行數為216.99萬元,完成預算的99.56%。項目績效目標完成情況:一是開展哲學社科規劃課題研究;二是開展溫州學研究及應用對策研究專項課題研究,三是開展重點研究基地課題研究,四是舉辦學術年會,五是資助出版精品圖書,六是智庫建設與社科人才培養,七是編發《溫州學刊》。發現的問題及原因:一是部分書稿出版周期過長,經費跨年度無法支出;二是撤項課題剩余研究經費沒有及時退回。下一步改進措施:一是建章立制,明確圖書出版時限;二是當年度撤項課題于當年度追回剩余經費。

2019年度溫州市財政支出項目績效評分表

                                                        金額單位:萬元

項目單位

名稱

溫州市社科聯         (蓋章)

項目名稱

社會科學研究經費

項目

責任部門

辦公室

項目負責人

黃希丹

聯系電話

88968560

項目

基本

情況

上年

結轉

年初預算安排數

預算調整數

財政支付數

預算結余數

220.16

-2.21

216.987

0.963

評價內容

分值

自評說明

自評得分

項目預算及預期績效目標編制水平

10

本項目預算(即投入目標)編制科學、規范、合理,預期績效目標申報完整,產出、效果類關鍵性指標清晰、明確、量化,投入與項目產出、效果目標匹配。

10

預算執行率

10

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛該項目實際支出216.987萬元,預算執行率為99.6%。

10

項目組織管理水平

15

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛本項目建立了《溫州市哲學社會科學規劃課題管理辦法(試行)》等項目管理制度,后續將繼續健全項目管理制度并嚴格按相關制度執行。

14

資金支出

合理合規

15

本年項目支出明細內容包括課題經費、圖書出版費、評審費等,具體參看附件。符合國家相關法律法規、財務管理制度等規定,且均在預算范圍內,無與本項目預算不相符或無關的資金支出。

10

項目產出

30

項目績效產出目標為三大課題研究計劃共200個課題、出版精品圖書4部、舉辦研討會3場等,實際已完成。

28

項目效益(效果)

20

項目績效效果目標為實現我市哲學社會科學事業繁榮發展,高效服務社科界人士,實際基本完成。

18

合計

100

-

90

自評結果

-

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛□優秀  90分≤得分≤100分; □良好  80分≤得分<90分;

  □一般  60分≤得分<80分;  □較差  得分<60分

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛單位負責人:潘忠強     項目負責人:黃希丹       填表日期:2020年1月20日  

  3.財政評價項目績效評價結果2019年度本會科普活動由財政部門組織開展績效自評復核,評價為“良好”。評價結論為:“項目經費主要用于社科基地的建設及宣傳、開展科普周活動、學會建設、進行社科論文評比以及制作播放《人文社科大講堂》,讓廣大群眾在家門口學習社科理論知識,提升公眾的社科素質,促進社會科學宣傳普及。”

  4.部門評價項目績效評價結果。2019年度本會對科普活動組織開展了績效自評,評價為“優秀”。評價結論為:“該項目經費嚴格執行相關制度規定,依法依規支出,無與本項目預算不相符或無關的資金支出。通過開展科普系列活動,讓市民更多的了解了社會知識,豐富了群眾的社科活動,為提升社會公眾的社科素質與人文素養發揮了積極作用。

  (十)其他重要事項的情況說明

  1.機關運行經費支出情況。

  2019年度機關運行經費支出32.35萬元,比年初預算數減少3.63萬元,下降11.22%,主要原因是厲行節約。

  2.政府采購支出情況。

  2019年度政府采購支出總額1.40萬元,其中:政府采購貨物支出1.40萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.40萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額1.40萬元,占政府采購支出總額的100%。

  3.國有資產占有使用情況。

  截至2019年12月31日,溫州市社會科學界聯合會本級及所屬各單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是公車改革后賬目未消。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  四、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛  4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛  5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

  6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛  7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

  8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛  10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

  11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛  13.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

百万文字论坛大全资料-百万文字资料转载各坛-799780百万文字论坛  14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  15.社會科學研究機構:指用于本單位《溫州學刊》出版、社會科學優秀成果評選等的支出。

  16.行政單位醫療:指用于本單位基本醫療保障的支出。

  17.住房公積金:指用于本單位按國家規定為職工繳納的住房公積金等支出。

       附件:溫州市社會科學界聯合會公開表

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